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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2019-12-25 16:16

您好！這個(gè)沒關(guān)系，你紅字沖減之前暫估的分錄。然后按實(shí)際收到的發(fā)票來做分錄就好了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-25 16:21

可以混在一起是嗎？不用把之前的暫估分開

宋生老師 解答

2019-12-25 16:25

你好！可以的。你沖減之前暫估的以后，把拿到的發(fā)票都做一起是可以的

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-25 17:27

老師，暫估沖紅以后不是成本也要么？那這種入在一起的話，不知道有相差多少，怎么沖紅??？

宋生老師 解答

2019-12-25 17:28

你好！你沖紅，把暫估的全部沖回。然后按發(fā)票入賬，就不會(huì)有差異了。

哭泣的電燈膽 追問

2019-12-26 08:28

老師，那在什么情況下在暫估沖沖紅后需要單獨(dú)進(jìn)行成本沖呢？

宋生老師 解答

2019-12-26 09:00

你好！你不僅暫估了支出，而且該項(xiàng)支出結(jié)轉(zhuǎn)了成本的時(shí)候，就要沖成本。
只是你不管是沖支出還是沖成本，都全部沖完，然后重新做，就不用管差額了

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是可以的哈，都這么做的
2022-01-17 13:44:06
您好！這個(gè)沒關(guān)系，你紅字沖減之前暫估的分錄。然后按實(shí)際收到的發(fā)票來做分錄就好了。
2019-12-25 16:16:17
您好 借：原材料-暫估 紅字 貸：應(yīng)付賬款---暫估 紅字
2018-11-27 08:03:29
您好，不需要的，尤其是軟件記賬有進(jìn)銷存，不允許負(fù)庫存的，沒辦法沖銷的，只能等來了發(fā)票再處理的。
2017-12-19 22:53:51
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 50000 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2016-12-31 16:53:10
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