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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-25 16:17

你好 是的  發(fā)你分錄 看一下就明白了
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-25 16:20

老師，我們公司勞務(wù)外包，也就是12月收不到發(fā)票，要1月份去了才能收到，我們可以先做計(jì)提勞務(wù)成本嗎？

玲老師 解答

2019-12-25 16:28

成本實(shí)際發(fā)生了，只是沒(méi)有收到發(fā)票，可以先暫估成本

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-25 17:25

那老師，如果還沒(méi)有發(fā)生，也沒(méi)有收到發(fā)票，也就是說(shuō)這個(gè)月沒(méi)有打款給他們，他們也要到下個(gè)月才開(kāi)票給我們，我們能不能暫估成本呢？我說(shuō)的就是計(jì)提這個(gè)月的勞務(wù)成本，就像工資一樣，每個(gè)月要計(jì)提

玲老師 解答

2019-12-25 17:42

如果沒(méi)有實(shí)際發(fā)生，就不能暫估成本

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-25 18:00

老師，我們?nèi)绻崆鞍?2月份工錢在月底給那個(gè)公司結(jié)了，他們下個(gè)月，也就是2020年給我們發(fā)票，也是可以的哇

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-25 18:01

提前付錢，就是實(shí)際發(fā)生了的嗎？

玲老師 解答

2019-12-25 18:18

是實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)有發(fā)生了，不是實(shí)際付款了，業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生，先付款是記到預(yù)付賬款科目

無(wú)情的水壺 追問(wèn)

2019-12-25 18:32

那如果發(fā)生了但是沒(méi)有付款，可以計(jì)提成本嗎？

玲老師 解答

2019-12-25 18:45

可以  發(fā)生了但是沒(méi)有付款，可以計(jì)提成本

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相關(guān)問(wèn)題討論
那你得看一下你們單位是不是服務(wù)行業(yè)對(duì)應(yīng)的那一部分成本屬于工資。
2022-02-25 11:06:44
你好 是的 發(fā)你分錄 看一下就明白了 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-25 16:17:13
你好 成本夠計(jì)提工資？是什么情況 ？你計(jì)提工資是應(yīng)該按你實(shí)際應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提的
2020-01-07 10:01:11
借：生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付職工薪酬
2018-03-09 15:52:45
你好，如果多計(jì)提了，就沖銷多計(jì)提 如果少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提
2020-06-17 20:03:44
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