老師：您好！從公司帳戶打了一筆訂金給供應商個人帳戶，剩余的款項從公司帳戶打到對方的公司帳戶，供應商開了增値稅專用發(fā)票過來。請問老師，這筆打個人帳戶的訂金要怎么處理才符合審計的要求。

答： 您好，從供應商個人賬戶退回，然后再對公打到對方公司的賬戶中。

我們對公帳戶轉了款給供應商,供應商不開發(fā)票給我們怎么辦

答： 那只能白條入賬了 就是無票入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我們正確的物料號是38EUL-05001-A，供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎？

答： 你好，一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了