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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2019-12-26 10:23

稅金只能由個(gè)人負(fù)擔(dān)，不能在你們單位入賬。

金娜 追問

2019-12-26 10:31

現(xiàn)在是我們單位給負(fù)擔(dān)的

方亮老師 解答

2019-12-26 10:33

按照稅法規(guī)定只能由個(gè)人負(fù)擔(dān)，如果在你們單位入賬是違法的，可以讓你們單位的老板負(fù)擔(dān)。

金娜 追問

2019-12-26 14:07

老師，還有什么不可以入賬的

方亮老師 解答

2019-12-26 14:14

與單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)無關(guān)的支出不能入賬，例如老板家里面購買的電器不能入賬。與對方單位發(fā)生交易，對方單位只給你們單位開具收據(jù)，收據(jù)不能入賬。

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相關(guān)問題討論
稅金只能由個(gè)人負(fù)擔(dān)，不能在你們單位入賬。
2019-12-26 10:23:46
你現(xiàn)在收到發(fā)票了？
2019-06-12 11:13:04
你好， 去的3000在匯算時(shí)調(diào)整了么
2020-08-12 10:19:35
那要看是什么發(fā)票，就如何處理
2017-06-04 21:50:59
支付時(shí)做了一張憑證的分錄是：（假定金額是500元） 借：管理費(fèi)用 500 貸：庫存現(xiàn)金 500 一直沒收到票，沖銷原憑證，再更正 借：管理費(fèi)用 -500 貸：庫存現(xiàn)金 -500 借：其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金 待發(fā)票到了，再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 本身沒有發(fā)票時(shí)，應(yīng)該直接是： 借：其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸：庫存現(xiàn)金
2017-05-31 11:08:35
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