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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 10:43

你好，借：應(yīng)付賬款  11300  貸：庫存商品  10000  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）1300

洋洋 追問

2019-12-26 10:46

借：預(yù)付賬款11300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000應(yīng)交稅金增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）1300對(duì)嗎

立紅老師 解答

2019-12-26 10:47

你好，如果您前是用預(yù)付核算的，是對(duì)的。

洋洋 追問

2019-12-26 11:08

是的！先打貨款在開發(fā)票

洋洋 追問

2019-12-26 11:12

也可以用庫存商品這科目

立紅老師 解答

2019-12-26 12:48

你好，您之前收到貨么了，做庫存商品的增加的分錄了么？

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相關(guān)問題討論
你好 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
2020-07-13 17:47:35
你好，借：應(yīng)付賬款 11300 貸：庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）1300
2019-12-26 10:43:26
你好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（紅字） 應(yīng)收賬款?
2021-05-31 10:03:57
你好！紅字發(fā)票少?zèng)_了一分錢嗎？按發(fā)票的金額做憑證就可以。
2020-08-17 12:26:20
您好 請(qǐng)問收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候分錄怎么寫的
2019-10-24 11:18:20
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