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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 12:31

您好
做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2019-12-26 12:31:19
收到稅款時(shí)：　　 借：銀行存款　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 貸：以前年度損益調(diào)整　　 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：　　 借：以前年度損益調(diào)整　　 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)　　
2020-07-23 09:31:00
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2016-11-11 16:13:52
這個(gè)不用做分錄，體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額里面
2017-05-01 12:32:08
分錄中不考慮二級(jí)科目。 假設(shè)：本月應(yīng)繳稅金2000元，實(shí)際你們公司繳納了2400元，下月稅金1900元。 分錄： 本月計(jì)提稅金： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2000 貸：應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2000 本月實(shí)際繳納稅金： 借：應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 2400 貸：銀行存款 2400 下月計(jì)提稅金： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1900 貸：應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1900 下月實(shí)際繳納稅金 借：應(yīng)交稅金/其他應(yīng)交款 1500 貸：銀行存款 1500 其實(shí)，本月多繳的就相當(dāng)于下月預(yù)繳的，你不用管它，就按日常分錄做就可以了。 補(bǔ)充答案： 多繳的稅款你不用去管它的，你的分錄怎么做就還怎么去做，如果是期初多繳稅款了，應(yīng)交稅金會(huì)出現(xiàn)借方余額，這不影響任何事情的。月底你再按實(shí)際業(yè)務(wù)去計(jì)提稅金，借貸方一沖減余額為貸方，但余額會(huì)比你實(shí)際計(jì)提的稅金少，那么少的那部分就是你上個(gè)月多繳的那部分稅。
2015-11-05 14:42:11
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