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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 14:59

你好，如果當(dāng)場(chǎng)交了附加稅，就需要計(jì)提。

????. 追問

2019-12-26 15:08

那沒有交呢

立紅老師 解答

2019-12-26 15:11

你好，沒有交，如果季銷售額沒有超過30萬，不需要計(jì)提

????. 追問

2019-12-26 15:12

代開發(fā)票金額超過了30萬

立紅老師 解答

2019-12-26 15:16

你好，如果超過30萬，需要計(jì)提 的。

????. 追問

2019-12-26 15:22

可以寫一下分錄嗎

立紅老師 解答

2019-12-26 15:25

你好，借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加

????. 追問

2019-12-26 16:11

這個(gè)月計(jì)提了，下期再支付嗎

立紅老師 解答

2019-12-26 16:12

你好，是的，是這樣的。支付時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加  貸：銀行存款

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你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，如果當(dāng)場(chǎng)交了附加稅，就需要計(jì)提。
2019-12-26 14:59:00
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