12345@ 追問

2019-12-26 18:46

實際運費比發(fā)票多140多元，他們發(fā)票開少了

郭老師 解答

2019-12-26 18:48

對方以后給你開是吧
是的話你多的掛應付

12345@ 追問

2019-12-26 18:52

是的老師。這個月底我計提這個月的運費，還是按實際的計提。下個月發(fā)票讓他多開140，然后我把這個沖掉可以嗎？

郭老師 解答

2019-12-26 18:53

不用的
你掛賬就可以的，按你實際業(yè)務的來就行

12345@ 追問

2019-12-26 18:56

不是這個意思老師，我們那140塊錢就是應該付人家的，但是沒有付，發(fā)票金額不夠。他們一個月開一次發(fā)票給我們，我想下個月不欠他們錢。我上面的做法可行嗎？

郭老師 解答

2019-12-26 18:57

也就是你得按照發(fā)票的來做
不按實際的是嗎
可以

12345@ 追問

2019-12-26 19:00

這個月實際就是改付他們那140，但是發(fā)票他們打錯了少了。所以我這個月按發(fā)票沒付他這140。但是運費真實就該給他的這140

郭老師 解答

2019-12-26 19:00

紅沖
下次多開，你在做

12345@ 追問

2019-12-26 19:01

這樣賬上就掛140應付嗎。但是我下個月要整平

12345@ 追問

2019-12-26 19:03

對我的意思是下個月我仍然安實際運費計提，但是讓他多開140發(fā)票，因為他欠我們這140，然后下月我把這140付給他就好了。做賬時候把這掛的140沖掉。這樣對吧

郭老師 解答

2019-12-26 19:04

你好，不掛了
借管理費用-140貸應付賬款-140

12345@ 追問

2019-12-26 19:05

為啥借管理費用老師，他運費是要鴨子成本的老師。不懂

12345@ 追問

2019-12-26 19:05

我這140一開始記到原材料里啊老師

郭老師 解答

2019-12-26 19:06

借應付賬款貸原材料140

12345@ 追問

2019-12-26 19:14

那這樣行不老師，假設起初我提了600我賬是，借 原材料 600 貸 應付賬款 600但是發(fā)票他們少開了 我這樣做賬 借 應付賬款 460 貸 銀行存款 460 。 月底 我在計提按他們實際發(fā)生業(yè)務計提，假設發(fā)生了600運費。借 原材料 600 貸 應付賬款 600
我付他錢時 讓他多開160發(fā)票 借 應付賬款 760 貸 銀行存款 760 你講的我也懂了老師，我們這邊他們這樣做賬行嗎？

郭老師 解答

2019-12-26 19:17

你好，不對吧
應該多開140

12345@ 追問

2019-12-26 19:18

對140說錯了 這樣做行嗎？

12345@ 追問

2019-12-26 19:22

您那樣直接沖也明白老師。但是實際運費不只是160的，您那樣沖掉后，我們原材料成本不就降低了嗎老師。運費真實發(fā)生了大約14000多元吧，他們開成1400元

郭老師 解答

2019-12-26 19:23

可以
你到時候別弄亂套就行

12345@ 追問

2019-12-26 19:25

謝謝老師，如果按您那樣沖的話，整個做賬過程您能給我說一遍嗎？

郭老師 解答

2019-12-26 19:45

借原材料600
貸應付600
借應付賬款460
貸銀存、
借應付140
貸原材料140
借原材料760
貸應付賬款760
借應付賬款760
貸銀存