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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-27 14:42

按下面這個做分錄，這個做賬

天資聰潤1468 追問

2019-12-27 16:10

這樣做，匯算清繳就不需要調(diào)表了？

maize老師 解答

2019-12-27 16:14

這個是匯算清繳取的是實際發(fā)這個借應(yīng)付職工薪酬，包括12月計提，次年1月發(fā)，這個需要自己加下

天資聰潤1468 追問

2019-12-27 19:27

老師，不太明白，看一下我做的分錄，我做的分錄對嗎？匯算清繳還需要調(diào)個人繳納的社保金額嗎？

maize老師 解答

2019-12-27 19:32

你這個貸方咋是其他應(yīng)付款工資，這個啥情況？？

天資聰潤1468 追問

2019-12-27 19:39

寫錯了，是銀行存款

maize老師 解答

2019-12-27 19:52

你這個分錄寫沒有問題啊，你咋說不對  這個是有稅會差異，你這個到時候取得時候看應(yīng)付職工薪酬借方，之后加12月計提，匯算清繳之前發(fā)2019年工資，這個需要自己加下

天資聰潤1468 追問

2019-12-27 20:10

我知道分錄沒有問題，我是說稅會有差異，需要調(diào)減，不就需要繳納企業(yè)所得稅嗎？

maize老師 解答

2019-12-27 20:11

你記得填寫職工薪酬表時候注意下就可以，這個沒啥，  那個職工薪酬表不是取管理費用 ，

天資聰潤1468 追問

2019-12-27 20:18

哦哦，我一直以為是管理費用，調(diào)減我就需要繳納企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-12-27 20:23

你取應(yīng)付職工薪酬這個借方+12月計提，匯算清繳之前發(fā)這個

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按下面這個做分錄，這個做賬
2019-12-27 14:42:04
您好，進(jìn)行納稅調(diào)增處理，在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里進(jìn)行調(diào)整，賬載填計提數(shù)，稅收金額填實際發(fā)放數(shù)。
2020-05-15 16:47:58
您好，多計提的不能稅前扣除，應(yīng)納稅所得額調(diào)增3000，不知道有沒有計提什么福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費都要進(jìn)行調(diào)整。 簡單的做法就是把多提的沖掉。
2017-01-13 21:11:26
用以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提 18年匯算清繳要 稅收金額要加上這一筆
2019-05-21 17:11:16
你還支付的話可以不調(diào)整，如果不支付就要調(diào)
2020-05-08 17:20:14
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