如果 追問(wèn)

2019-12-27 15:55

多的進(jìn)項(xiàng)留抵，請(qǐng)本月是全部都認(rèn)證了？還是只須認(rèn)證能抵扣的銷(xiāo)項(xiàng)稅額那么多就行

如果 追問(wèn)

2019-12-27 15:56

多的進(jìn)項(xiàng)可以留抵，請(qǐng)問(wèn)我是要全部認(rèn)證，還是只須認(rèn)證可以沖抵的銷(xiāo)項(xiàng)稅額？

小黎老師 解答

2019-12-27 16:08

您好，都可以 看您自己怎么選擇 您本月都認(rèn)證了就需要全部抵扣

如果 追問(wèn)

2019-12-27 16:30

如果我全部認(rèn)證完，但是抵扣不完啊，，

如果 追問(wèn)

2019-12-27 16:31

認(rèn)證了的就必須抵扣完，是不是只須認(rèn)證能沖抵的銷(xiāo)項(xiàng)就可以了嗎？

小黎老師 解答

2019-12-27 16:33

您好，抵扣不了就留底下期繼續(xù)抵扣

如果 追問(wèn)

2019-12-27 16:38

像這種都抵扣完了，那么這個(gè)月的附加稅也不用交了對(duì)嗎？
分錄怎么寫(xiě)啊

小黎老師 解答

2019-12-27 16:39

您好，不需要交哦 都沒(méi)有分錄的哦

如果 追問(wèn)

2019-12-27 16:43

附加稅不用寫(xiě)，那增值稅了？我取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)，是借待認(rèn)證，認(rèn)證抵扣時(shí)，從待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，如果銷(xiāo)大于進(jìn)的話，就是貸未交稅額，但是這個(gè)月進(jìn)大于銷(xiāo)了？該怎么寫(xiě)啊

小黎老師 解答

2019-12-27 16:52

您好，進(jìn)大于銷(xiāo)不處理 掛在賬上，等下期什么時(shí)候銷(xiāo)大于進(jìn)的時(shí)候轉(zhuǎn)入 未交增值稅

如果 追問(wèn)

2019-12-27 17:00

那我認(rèn)證發(fā)票時(shí)，做不做待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅了？

小黎老師 解答

2019-12-27 17:01

您好，認(rèn)證抵扣發(fā)票的當(dāng)月 要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額

如果 追問(wèn)

2019-12-27 17:03

這一步待認(rèn)證要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，只是不做 應(yīng)交稅費(fèi)（未交增值稅）這步嗎？

小黎老師 解答

2019-12-27 17:04

您好，這一步是月末的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候做的