采購代收供應商退款如何做賬，采購說那筆錢不還公司，用于抵扣公司欠的他錢，如何做賬

答： 那這個做借應付賬款 貸其他應付款或許是其他應收款，

供應商給我們的或有問題 需要退貨，但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)開了，也抵扣了，款也付了，現(xiàn)在想沖減多付的款，對方改怎么操作呢，這個型號的貨也不采購了？對方能給我們開折扣嗎？還是有其他的辦法

答： 讓對方開紅字發(fā)票給你公司。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司銷售酒類，收到供貨商的返利，返的是商品酒，該怎么做賬？如果返回來的是錢，但錢在供應商的賬上，也就是錢不經(jīng)過公司的賬戶，（ 只是在供應商那里記錄有返利了多少錢），然后下次報單 拿貨的時候可以抵扣賬上的錢，這時候又該怎么？

答： (1)若供貨方開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　應交稅金——應交增值稅(進項稅額) 　　 貸：主營業(yè)務成本 　　(2)若不開具增值稅專用發(fā)票，則： 　　借：庫存商品 　　 貸：主營業(yè)務成本 第二種你是指抵貨款吧