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宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 08:15

您好，按理是11月計(jì)提所得稅，如果您往來(lái)，就12月計(jì)提

jim 追問(wèn)

2019-12-30 08:45

往來(lái)？就是要11月計(jì)提。12月交所得稅對(duì)不？那12月呢？12月還有收入的呀，這個(gè)怎么處理？

宸宸老師 解答

2019-12-30 08:46

您好，本來(lái)您就這個(gè)應(yīng)該11月計(jì)提的，您忘了就12月計(jì)提【主要是因?yàn)?nbsp;所得稅費(fèi)用和應(yīng)交企業(yè)所得稅，影響利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表了，所以不建議您調(diào)整】。

12月份您應(yīng)該記得當(dāng)月就要計(jì)提了

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往來(lái)？就是要11月計(jì)提。12月交所得稅對(duì)不？那12月呢？12月還有收入的呀，這個(gè)怎么處理？
2019-12-30 08:45:14
在12月份計(jì)提 1月繳稅
2016-01-08 10:07:43
但是稅務(wù)局那邊沒(méi)法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)能彌補(bǔ)之前年度虧損？
2019-06-08 21:06:18
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
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