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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-12-30 11:27

你這個應(yīng)該是會有余額的

紫晶 追問

2019-12-30 11:36

我每個月社保其他應(yīng)收款只是245元，但是現(xiàn)在的余額5005元，覺得是以上做賬形成的，謝謝！

辜老師 解答

2019-12-30 11:43

那你可以不要支付的，可以轉(zhuǎn)入費用

紫晶 追問

2019-12-30 11:48

那如們轉(zhuǎn)入費用，分錄怎樣做？？

辜老師 解答

2019-12-30 11:50

借：XX費用  貸：其他應(yīng)收款

紫晶 追問

2019-12-30 11:52

老師，借：營業(yè)外支出 
貸：其他應(yīng)收款（社保費）
這樣可以不？？

辜老師 解答

2019-12-30 11:53

這樣也是可以的額

紫晶 追問

2019-12-30 11:55

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2019-12-30 13:07

好的，客氣，幫到你就好

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你好，其他應(yīng)收款，確定款項收不回來了 借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款
2022-04-06 18:44:18
你好，對員工遲到打卡扣工資，應(yīng)當(dāng)按扣除扣款之后的金額做計提工資的分錄
2021-06-11 10:23:17
發(fā)工資的時候多發(fā)這個其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)的金額就可以了
2020-07-02 15:42:18
你好，計提分錄 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保
2020-03-11 14:44:25
借 其他應(yīng)收款 應(yīng)付賬款 貸銀行，
2020-03-06 14:52:08
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