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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-31 13:33

1.匯總開就可以，你這個(gè)是專票你們一般納稅人吧，那這個(gè)貼最后一個(gè)月就可以

1358035012 追問

2019-12-31 13:35

開的普票

maize老師 解答

2019-12-31 13:37

那這個(gè)貼最后一個(gè)月上面就可

1358035012 追問

2019-12-31 13:42

今天開的，按月開的普票直接都放在12月份里面嘛？

maize老師 解答

2019-12-31 13:47

按月開的普票直接都放在12月份里面嘛 是

1358035012 追問

2019-12-31 13:53

但是開的發(fā)票，有屬于其他月份的手續(xù)費(fèi)，也放在12月？

maize老師 解答

2019-12-31 13:54

這個(gè)你之前不是做財(cái)務(wù)費(fèi)用么，之前費(fèi)用都全部到就可以，這個(gè)沒有跨年沒事，費(fèi)用沒有少做就沒啥

1358035012 追問

2019-12-31 13:57

對(duì)，之前做財(cái)務(wù)費(fèi)用了，才知道手續(xù)費(fèi)可以開發(fā)票，今天把一年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開了，都放在12月憑證里面就可以是把，那查賬是不是不好查

maize老師 解答

2019-12-31 13:59

這個(gè)沒事，直接貼就可以，沒有差額就沒事

1358035012 追問

2019-12-31 14:02

好的

maize老師 解答

2019-12-31 14:13

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈

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相關(guān)問題討論
1.匯總開就可以，你這個(gè)是專票你們一般納稅人吧，那這個(gè)貼最后一個(gè)月就可以
2019-12-31 13:33:43
電匯憑證怎么做分錄？
2017-02-21 12:17:38
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
2022-01-06 20:35:23
分開做吧
2017-11-19 11:25:22
你好， 一、委托方的核算 1、將商品交付受托方 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 2、收到受托方代銷清單，開出增值稅發(fā)票 借：應(yīng)收賬款—XXX（受托方） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品 3、按約定比例計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi) 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款—XXX（受托方） 4、收到受托方貨款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款—XXX（受托方） 二、受托方： 1、收到商品時(shí)： 借：受托代銷商品 貸：代銷商品款 2、對(duì)外銷售時(shí)： 借：銀行存款 貸：受托代銷商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3、填制《代銷清單》交委托方，收到委托方發(fā)票： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款——XXX（委托方） 同時(shí)： 借：代銷商品款 貸：受托代銷商品 4、支付貨款，并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi) 借： 應(yīng)付賬款——XXX（委托方） 貸：銀行存款 貸： 其他業(yè)務(wù)收入（或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）
2021-06-15 10:28:45
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