
老師,我是軟件做賬,我這一年沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,沒有收入,成本入賬直接過賬就可以了嘛?還是需要手工錄入什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 你好,嗯嗯,是的呢,錄入之后在做結(jié)轉(zhuǎn),損益結(jié)轉(zhuǎn)
銷項(xiàng)發(fā)票已開款也已收確認(rèn)了收入,進(jìn)項(xiàng)的款也付了但發(fā)票沒收怎么確認(rèn)成本。以后收回發(fā)票怎么做分錄。
答: 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,有材料,有勞務(wù)維修,那這個勞務(wù)怎么做分錄呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
答: 同學(xué),你勞務(wù)發(fā)票也做收入,然后成本就看你提供的勞務(wù)對應(yīng)的成本有多少。
收到了負(fù)數(shù)銷項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)重開了正數(shù)發(fā)票,不過當(dāng)時也沖了成本,怎么辦?分錄怎么處理?
老師,我們是家消防工程公司,銷項(xiàng)發(fā)票已開,成本票沒給我們呢,工程結(jié)束,預(yù)提成本分錄怎么做?
紅沖銷項(xiàng)發(fā)票 我這月做賬銷項(xiàng)發(fā)票是紅沖的是負(fù)數(shù) 請問成本還需要紅沖掉嗎
請問我在12月已經(jīng)做賬的銷售發(fā)票,在2月紅沖了,然后重新開出金額一樣的正數(shù)發(fā)票,那我做紅字沖掉開錯的要把成本也紅沖嗎?分錄可以寫一下我嗎?


????棒棒糖 追問
2019-12-31 18:53
王晶老師 解答
2019-12-31 19:54
????棒棒糖 追問
2019-12-31 19:55
王晶老師 解答
2020-01-01 11:17
????棒棒糖 追問
2020-01-01 11:19