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送心意

林木老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-03-15 17:05

同學,你勞務發(fā)票也做收入,然后成本就看你提供的勞務對應的成本有多少。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:06

比如,分錄怎么做

林木老師 解答

2022-03-15 17:08

收入:借銀行存款  貸:收入   應交稅費      成本  借主營業(yè)務成本  貸人工,費用等

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:34

你看圖片,這個做對嗎?感覺不對

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:35

但是勞務的分錄是做,銷售的,這個結轉不對

林木老師 解答

2022-03-15 18:58

當時發(fā)生勞務成本你是計入到哪個科目了?

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:15

這個怎么計,這是我們公司開出去的發(fā)票,勞務費,你不是說要計去主營業(yè)務-銷售嗎,

林木老師 解答

2022-03-15 20:48

我是說你對應的成本,如果當時是工資那就是借成本貸應付職工薪酬,如果是計入到材料,那就貸原材料,如果是計入到費用那就你要結轉到成本。

林木老師 解答

2022-03-15 20:49

如果是計入到費用就不要結轉到主營業(yè)務成本去了。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:51

開出的發(fā)票也能直接計入費用?不對吧,那是收入呀

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:52

我直接就是做,借應收,貸收入-銷售,貸稅金,我做的對嗎,怎么結轉呢

林木老師 解答

2022-03-15 21:51

同學收入沒錯,我說的是成本,你看看我的回答。

林木老師 解答

2022-03-15 21:51

你有收入要結轉對應的成本把

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 21:53

我不懂,勞務是維修,你說怎么結轉

林木老師 解答

2022-03-16 06:39

那你就先不管結轉成本的事情,你維修對應的成本估計當時都計入到費用里去了,你就直接把發(fā)票做收入吧。

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