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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-01 11:11

你好,需要在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票申請單提交稅局申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖,紅沖之后再開正確的發(fā)票

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:14

我這個是普票也需要這樣填寫嗎
,然后那我今年的賬這三張發(fā)票,怎么做處理呢,沒作廢肯定要錄入系統(tǒng)了,錄入正確的稅額能對上但是這個票就是錯的,錄入錯誤的,那稅額肯定就對不上了

鄒老師 解答

2020-01-01 11:15

你好,普通發(fā)票需要去稅局申請,然后回來在系統(tǒng)開具負數(shù)發(fā)票
你實際發(fā)票號碼是錯誤的,但是開票系統(tǒng)里面因為你沒有作廢,所以在納稅申報的時候是需要按正確的發(fā)票申報才是的

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:16

那我做事十二月份的帳的時候是不是把正確的那張憑證錄入到系統(tǒng)里面去啊。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:18

你好,做12月份賬的時候,需要把開了三張票錯號的發(fā)票按正常發(fā)票錄入系統(tǒng)進行申報
之后紅沖就是了

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:20

好的,老師我再問一下就是那我按正確的錄入進去那他的附件我放什么呢?我是把就是正確的,再重新把它就是覆蓋打印,還是說我打印一個就是拿A四紙打印一個正確的附在后面當原始憑證,
要不然到時候自己肯定又看不懂了。

鄒老師 解答

2020-01-01 11:22

你好
把之前12月份錯號的發(fā)票作為之前正數(shù)收入分錄附件
然后1月份開具負數(shù)發(fā)票紅沖,負數(shù)發(fā)票作為沖銷收入分錄附件
再補開正確發(fā)票,正確發(fā)票作為補開發(fā)票收入分錄附件

大草莓?? 追問

2020-01-01 11:24

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-01 11:24

不客氣,祝你新年愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 跨月發(fā)票不能作廢 只能開紅字發(fā)票 分錄 不變金額負數(shù)
2019-12-31 09:23:13
你好,需要在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票申請單提交稅局申請開具負數(shù)發(fā)票紅沖,紅沖之后再開正確的發(fā)票
2020-01-01 11:11:23
你好,1月份當月有實際開具這個發(fā)票嗎? 如果有開具這樣做分錄 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-04-02 09:17:16
你好,作廢的發(fā)票是不需要做賬務處理的
2019-06-11 08:20:31
你好! 實際業(yè)務中作廢是當月的,所以把當月原憑證作廢就可以,不用單獨做賬務處理。
2021-12-01 19:39:23
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