儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-01 19:46

銷項稅額 3000
進項稅額 2800
上期留抵稅額 500
進項稅額轉(zhuǎn)出 100
應(yīng)抵扣稅額合計3400
實際抵扣稅額 應(yīng)該填多少？

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:48

您好，實際抵扣稅額等于3200
 您3400是怎么算的呢，我看下

儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-01 19:48

：銷項稅額 3000
進項稅額 2800
上期留抵稅額 500
進項稅額轉(zhuǎn)出 100
應(yīng)抵扣稅額合計3200
實際抵扣稅額 應(yīng)該填多少

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:49

您好，應(yīng)該填寫3200的哦

儒雅的鴕鳥 追問

2020-01-01 19:51

抱歉，輸入錯誤，是3200元，請問老師實際抵扣稅額，是應(yīng)抵扣稅額合計與銷項稅額進行比較后填寫的對嗎？

宸宸老師 解答

2020-01-01 19:53

您好，是的
如果可以抵扣的進項稅小于銷項稅，那么實際抵扣就是那么多。
如果                         大于                               就是銷項稅。