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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-20 17:18

您好，首先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，咱是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

李霞老師 解答

2022-05-20 17:19

如果有留底稅額的話，你得看看之前那個(gè)留底稅額，你記到哪個(gè)科目里面了。

Jessica 追問(wèn)

2022-05-20 17:24

記到了很分散的各類費(fèi)用

李霞老師 解答

2022-05-20 17:28

那你直接一次性借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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您好，（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/不含稅銷售額=稅負(fù)率，所以（684464.2-進(jìn)項(xiàng)稅額）/5265110.42=2%，計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅額=579161.99，應(yīng)納稅額=684464.2-579161.99=105302.21
2020-06-08 16:33:25
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
您好，實(shí)際抵扣餓，應(yīng)該填2400
2020-01-01 19:35:24
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
您好，首先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，咱是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-20 17:18:50
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