加油向未來 追問

2020-01-02 09:43

咨詢過了電信，不能變更，也不能注銷，因?yàn)閯傓k的時(shí)候他參加了電信的活動(dòng)，要滿兩年后才能注銷，這種情況我們要怎么辦呢？

meizi老師 解答

2020-01-02 09:43

你好 那你們就要繼續(xù)做費(fèi)用 匯算調(diào)整才行 。2年后去申請(qǐng)公司名稱

加油向未來 追問

2020-01-02 09:44

繼續(xù)做費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增嗎？

meizi老師 解答

2020-01-02 09:45

你好 是的  如果你無法取得公司名稱的抬頭 就只有這樣報(bào)銷入賬匯算調(diào)整

加油向未來 追問

2020-01-02 09:46

還有別的辦法處理嗎？如果把這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷合計(jì)到法人的工資交個(gè)稅可以嗎

meizi老師 解答

2020-01-02 09:52

你好 不可以的。 實(shí)際就是公司的寬帶費(fèi)只是你們自己沒有取得合理的發(fā)票的。 你需要做辦公費(fèi)或者寬帶費(fèi)的

加油向未來 追問

2020-01-02 10:51

老師報(bào)銷去年的費(fèi)用是要用到以前年度損益這個(gè)科目嗎？具體分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-01-02 10:57

你好 是的  如果小額的話 不走這個(gè)科目的

加油向未來 追問

2020-01-02 11:18

1、小額走哪個(gè)科目？
2、是這樣嗎：  借以前年度損益調(diào)增 100，貸銀行存款100；借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅25，貸以前年度損益調(diào)增25；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 75，貸以前年度損益調(diào)增75。

meizi老師 解答

2020-01-02 11:27

你好  1.小額就直接按業(yè)務(wù)走成本或者費(fèi)用 2.  這個(gè)稅費(fèi)25是什么稅費(fèi) ？

加油向未來 追問

2020-01-02 11:31

不是涉及到所得稅嗎？25是所得稅

meizi老師 解答

2020-01-02 11:40

你好  是的  如果你之前是多繳納了 會(huì)沖你企業(yè)所得稅  分錄是這樣來做的。

加油向未來 追問

2020-01-02 12:17

怎么我看到有些老師的分錄都是直接省掉這一步：   借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅25，貸以前年度損益調(diào)增25，，少了所得稅這個(gè)分錄應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧？

meizi老師 解答

2020-01-02 12:20

你好   因?yàn)閷?shí)際是你多繳納了企業(yè)所得稅 。你現(xiàn)在是需要補(bǔ)做費(fèi)用 就要沖應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的。   但是你們需要去申請(qǐng)專項(xiàng)申報(bào)調(diào)減處理的