空白 追問(wèn)

2020-01-02 17:35

肯定呀，不銷售也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，后來(lái)由于型號(hào)錯(cuò)誤，所以退貨了，但是在12月份才進(jìn)行紅沖

meizi老師 解答

2020-01-02 17:42

你好  現(xiàn)在你們是客戶退貨給你們 你們要紅沖收入和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嘛？  那你做紅字分錄就行了。 分錄不變金額負(fù)數(shù)

空白 追問(wèn)

2020-01-02 17:44

不不應(yīng)該紅沖收入，因?yàn)槲覀兒笃谟盅a(bǔ)了貨

空白 追問(wèn)

2020-01-02 17:44

我只做結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅字分錄么

meizi老師 解答

2020-01-02 17:51

你好  你不是說(shuō)型號(hào)不對(duì)嗎  你之前送的貨物型號(hào)不對(duì)的話 你就要先紅沖  在按你實(shí)際開(kāi)票的  正確的來(lái)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

空白 追問(wèn)

2020-01-02 18:00

之前開(kāi)的時(shí)候沒(méi)開(kāi)具體型號(hào)，我現(xiàn)在不紅沖收入的發(fā)票，我就是想問(wèn)我是不是只紅沖成本就可以了

meizi老師 解答

2020-01-02 18:06

你好 如果是這樣的話 可以的。    你直接沖成本  。如果數(shù)量和單價(jià)和總金額一致的話 ； 但是你的發(fā)票沒(méi)開(kāi)具體明細(xì)是不可以使用的  這個(gè)我是提醒你下   不合規(guī)發(fā)票的。

空白 追問(wèn)

2020-01-03 09:41

怎么做分錄？當(dāng)時(shí)的分錄是借：庫(kù)存商品，借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付賬款。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

meizi老師 解答

2020-01-03 09:45

你好 你沒(méi)做收入分錄嗎 ？你收入分錄不變 就不管 ； 那么你就紅沖 借：庫(kù)存商品  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  紅沖了在結(jié)轉(zhuǎn)

空白 追問(wèn)

2020-01-03 09:47

什么呀？我在問(wèn)怎么做紅沖的分錄啊

meizi老師 解答

2020-01-03 09:54

你好  你不是要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎    這個(gè)就是紅沖的分錄 借：庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

空白 追問(wèn)

2020-01-03 09:58

你回答的都是錯(cuò)的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么可能在貸方呢，在貸方結(jié)轉(zhuǎn)所以結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)去啊

meizi老師 解答

2020-01-03 10:04

你好  紅沖是可以做相反分錄紅沖或者做紅字分錄紅沖的。 因?yàn)槟銢](méi)說(shuō)是軟件做賬 。有的學(xué)員是手工帳在做賬的；所以我是按正常的相反分錄的。 如果你是系統(tǒng)做賬 。你就直接做  結(jié)轉(zhuǎn)分錄的紅字分錄紅沖就行了。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  紅字貸庫(kù)存商品紅字 這樣來(lái)沖；

空白 追問(wèn)

2020-01-03 10:06

艾瑪，現(xiàn)在幾乎都要沒(méi)有手工做賬了好么，我是想問(wèn)完整的分錄，這個(gè)紅沖了，那當(dāng)時(shí)做庫(kù)存的呢是不是也要紅沖，可以一次性回答完么

meizi老師 解答

2020-01-03 10:13

你好 因?yàn)楹芏鄬W(xué)員是基礎(chǔ)很差的。 所以還是會(huì)有手工帳的。1.借：庫(kù)存商品，借：進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付賬款。2.銷售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    3.結(jié)轉(zhuǎn)成本  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品 4. 由于型號(hào)錯(cuò)誤；客戶退貨給你們 ： 你做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字，貸：庫(kù)存商品紅字   借應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅紅字   5. 你在補(bǔ)貨給客戶    借應(yīng)收賬款或者銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品      這個(gè)就是完整分錄   如果有問(wèn)題再問(wèn)  你這個(gè)退貨 是客戶退給你嘛

空白 追問(wèn)

2020-01-03 10:31

是我們退給對(duì)方啊，之前就說(shuō)過(guò)呀，而且這批貨都沒(méi)了，庫(kù)存也應(yīng)該紅沖吧，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出吧，無(wú)語(yǔ)

meizi老師 解答

2020-01-03 10:43

你上面一直說(shuō)的 你要補(bǔ)貨。我以為你是要補(bǔ)貨給客戶。 因?yàn)槟阏f(shuō)的是購(gòu)進(jìn)了有銷售了 是發(fā)生了兩個(gè)業(yè)務(wù)；所以我一直以為你是客戶退你 。那你現(xiàn)在是要退貨給供應(yīng)商嗎？你說(shuō)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  是你專票認(rèn)證了開(kāi)紅字信息表才需要轉(zhuǎn)出 ；你可以去看看你的提問(wèn) 你上面也沒(méi)說(shuō)明專票是否認(rèn)證了。 那你現(xiàn)在認(rèn)證了做轉(zhuǎn)出 做 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   然后收到紅字發(fā)票 ：紅沖借庫(kù)存商品 紅字貸預(yù)付賬款 紅字     對(duì)方在補(bǔ)貨給你 借庫(kù)存商品  進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款   型號(hào)不一樣 你就具體掛對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品明細(xì)；