鷹 追問

2020-01-03 11:17

少計(jì)提了

meizi老師 解答

2020-01-03 11:21

你好 補(bǔ)計(jì)提就行了。 你按你計(jì)提分錄 不變   把金額做少計(jì)提的金額 就行了

鷹 追問

2020-01-03 11:31

放在哪個(gè)科目都可以，是么，例如把，應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)～養(yǎng)老，應(yīng)該是18.9的改成19.2，是這個(gè)意思么

meizi老師 解答

2020-01-03 11:37

你好 不是  要看你具體是哪個(gè)員工的保險(xiǎn) 。這個(gè)是要具體到部門費(fèi)用的

鷹 追問

2020-01-03 12:42

不是很明白，不就是應(yīng)該發(fā)放的時(shí)候做么，老師幫忙寫下分錄，好么

meizi老師 解答

2020-01-03 12:50

比如你繳納公積金是10元  你計(jì)提了9.8了  那么需要補(bǔ)計(jì)提0.2 那么你做 借管理費(fèi)用-公積金0.2貸應(yīng)付職工薪酬-公積金  0.2 這樣借貸方就平了  ：你看能明白過來不？

鷹 追問

2020-01-03 12:55

明白了，就是實(shí)際的時(shí)候，再計(jì)提一筆

meizi老師 解答

2020-01-03 12:55

嗯是的  其實(shí)就是補(bǔ)計(jì)提差的金額就行了。

鷹 追問

2020-01-03 14:40

那再問下哈，如果多提了，就方向沖銷，是么

meizi老師 解答

2020-01-03 14:47

你好 是的 分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖就行了    比如你繳納公積金是9.8元 你計(jì)提了10了 那么需要補(bǔ)計(jì)提-0.2 那么你做 借管理費(fèi)用-公積金-0.2貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 -0.2