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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-01-03 11:45
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合并報表，子公司買東西給母公司，合并報表中怎么調整？
答： 如果買的東西，子公司全部銷售出去了，抵消就是，借：營業(yè)收入 貸：營業(yè)成本
老師，您好，請問下，我們子公司15年12月份做審計后，審計讓按照調整分錄改賬，但是子公司沒有做對應調整。但是母公司在15年年度審計時按照子公司調整后的報表做了合并報表。在16年做合并報表的時候，子公司個別報表的期初數(shù)是未調整的數(shù)據(jù)，我在此基本上如何做合并報表？
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老師，您好，請問下，我們子公司15年12月份做審計后，審計讓按照調整分錄改賬，但是子公司沒有做對應調整。但是母公司在15年年度審計時按照子公司調整后的報表做了合并報表。在16年做合并報表的時候，子公司個別報表的期初數(shù)是未調整的數(shù)據(jù)，我在此基本上如何做合并報表？15年12月份沒有調，現(xiàn)在已經16年9月份了，我現(xiàn)在要做合并報表？子公司的16年個別報表的期初數(shù)據(jù)還是未審計前的。
答： 您好，這個可以用人工抵消分錄處理。
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2020-01-03 11:46
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2020-01-03 11:55
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