老師您好,公司注銷(xiāo)資產(chǎn)負(fù)債表上年有5萬(wàn)虧損,今年有17萬(wàn)虧,其他應(yīng)付款有13萬(wàn),要怎么補(bǔ)做分錄才能把報(bào)表做平呀?轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入分錄怎么做呀?非常感謝老師
霸氣的電燈膽
于2020-01-03 23:43 發(fā)布 ??1773次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-03 23:45
您好,一般情況下,借:其他應(yīng)付款,13萬(wàn)元,貸:營(yíng)業(yè)外收入,13萬(wàn)元,再做借:營(yíng)業(yè)外收入,13萬(wàn)元,借;本年利潤(rùn),13萬(wàn)元,再做借:本年利潤(rùn),13萬(wàn)元,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),13萬(wàn)元。
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您好,一般情況下,借:其他應(yīng)付款,13萬(wàn)元,貸:營(yíng)業(yè)外收入,13萬(wàn)元,再做借:營(yíng)業(yè)外收入,13萬(wàn)元,借;本年利潤(rùn),13萬(wàn)元,再做借:本年利潤(rùn),13萬(wàn)元,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),13萬(wàn)元。
2020-01-03 23:45:18

您好,如果是清算的話(huà),結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)負(fù)債表是都為0了,但是應(yīng)該有期初數(shù)據(jù)的,這個(gè)表不對(duì)的。
2018-03-19 22:32:25

您好,清算日的資產(chǎn)負(fù)債表,期末數(shù)據(jù)全部為0是對(duì)的,但是期初數(shù)據(jù)為0就不對(duì)了。
2018-03-19 23:03:28

你好,1 ,先借其他應(yīng)付款13 貸營(yíng)業(yè)外收入13 2 , 然后借營(yíng)業(yè)外收入13 貸本年利潤(rùn)13 3,借本年利潤(rùn)13 貸利潤(rùn)分配13 4,如果股東注冊(cè)資金沒(méi)有全部實(shí)繳的,還有虧損需要股東把投資款投進(jìn)來(lái)把虧損彌補(bǔ)足為止
2020-01-04 22:12:46

您好!不正常,你轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入也應(yīng)該是平的。
2019-02-28 11:41:48
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