老板自己拿來的發(fā)票報銷，不付款，怎么做賬呢？

答： 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 等付款的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。

先收到員工報銷發(fā)票，后付款的，這個怎么做做賬，直掛往來就可以嗎 還需要出什么證明單嗎

答： 您好！是的掛往來就行了。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問2019年12月的發(fā)票報銷餐費1000元，然而今年2020年1月出納才付款，請問我是該如何做賬？

答： 你好，可以做到1月份的，當(dāng)然如果可以反結(jié)賬就把發(fā)票單獨計入12月更好一點，然后1月只做付款就行。