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曲不凡
于2020-03-05 20:06 發(fā)布 ??3990次瀏覽
雷蕾老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-03-05 20:07
借:管理費用 貸:其他應付款 等付款的時候再結轉。
曲不凡 追問
2020-03-05 20:08
不付款的,錢掛在賬上怎么辦呢?
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:10
這有點不符合常理,既然不付款為什么拿來報銷?
老板自己的發(fā)票
2020-03-05 20:11
是和企業(yè)生產經營相關的嗎?
2020-03-05 20:13
是的,常年累計的有1000多萬,怎么沖平呢?我也是剛接手這個賬
2020-03-05 20:26
這個有點多了,可以轉入營業(yè)外收入,但是要交比較多稅。
2020-03-05 20:27
不交稅怎么處理呢?
2020-03-05 20:35
按原來的準則是可以轉入資本公積的,但新準則有規(guī)定,不能支付的款項轉營業(yè)外收入。建議還是直接付給股東啊,他要增資可以再把錢拿來增資啊。
2020-03-05 20:36
直接付給老板個人卡上嗎?
這么大金額付給老板有風險嗎?
2020-03-05 20:51
如果你的報銷是正當的,那就沒問題。
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老板自己拿來的發(fā)票報銷,不付款,怎么做賬呢?
答: 借:管理費用 貸:其他應付款 等付款的時候再結轉。
先收到員工報銷發(fā)票,后付款的,這個怎么做做賬,直掛往來就可以嗎 還需要出什么證明單嗎
答: 您好!是的掛往來就行了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問2019年12月的發(fā)票報銷餐費1000元,然而今年2020年1月出納才付款,請問我是該如何做賬?
答: 你好,可以做到1月份的,當然如果可以反結賬就把發(fā)票單獨計入12月更好一點,然后1月只做付款就行。
還有個問題請教下,我們這的職工報銷,很多都是沒有發(fā)票的,有些是收據,有些是發(fā)票,并且都在一張報銷單上匯總的,報的是總金額,然后老板簽字付款,這種情況我該怎么做賬啊
討論
老師您好,公司內帳,5月員工拿來公司空調電費報銷單500元,沒有附有發(fā)票,次月才會收到發(fā)票以及次月公司才會付款給員工,請問5月需要做賬嗎?
現在收到一張附有發(fā)票的報銷單,拿到出納那邊已經付款了,那么,會計做賬該做幾筆
我想請教一下,可以申請付款的時候就填報銷單入賬,收到發(fā)票就不填單據了直接憑發(fā)票做賬嗎
公司員工先墊付款項,拿到發(fā)票報銷,該怎么記賬
雷蕾老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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曲不凡 追問
2020-03-05 20:08
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:10
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2020-03-05 20:10
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2020-03-05 20:11
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雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:35
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2020-03-05 20:36
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2020-03-05 20:36
雷蕾老師 解答
2020-03-05 20:51