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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-05 20:07

借:管理費用   貸:其他應付款    等付款的時候再結轉。

曲不凡 追問

2020-03-05 20:08

不付款的,錢掛在賬上怎么辦呢?

雷蕾老師 解答

2020-03-05 20:10

這有點不符合常理,既然不付款為什么拿來報銷?

曲不凡 追問

2020-03-05 20:10

老板自己的發(fā)票

雷蕾老師 解答

2020-03-05 20:11

是和企業(yè)生產經營相關的嗎?

曲不凡 追問

2020-03-05 20:13

是的,常年累計的有1000多萬,怎么沖平呢?我也是剛接手這個賬

雷蕾老師 解答

2020-03-05 20:26

這個有點多了,可以轉入營業(yè)外收入,但是要交比較多稅。

曲不凡 追問

2020-03-05 20:27

不交稅怎么處理呢?

雷蕾老師 解答

2020-03-05 20:35

按原來的準則是可以轉入資本公積的,但新準則有規(guī)定,不能支付的款項轉營業(yè)外收入。
建議還是直接付給股東啊,他要增資可以再把錢拿來增資啊。

曲不凡 追問

2020-03-05 20:36

直接付給老板個人卡上嗎?

曲不凡 追問

2020-03-05 20:36

這么大金額付給老板有風險嗎?

雷蕾老師 解答

2020-03-05 20:51

如果你的報銷是正當的,那就沒問題。

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相關問題討論
借:管理費用 貸:其他應付款 等付款的時候再結轉。
2020-03-05 20:07:30
您好!是的掛往來就行了。
2017-06-15 09:39:09
作賬可以,可以做預付 消費,之后進費用就行。
2020-04-23 09:42:27
你好,可以做到1月份的,當然如果可以反結賬就把發(fā)票單獨計入12月更好一點,然后1月只做付款就行。
2020-01-04 00:34:49
您好!是的。要貼上去。實際上順序應該是會計做賬了拿給出納付錢
2017-10-11 14:11:10
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