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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-04 09:36

可以，要是庫存商品暫估和你這個后續(xù)回來發(fā)票沒有差額可以這么做

西瓜籽 追問

2020-01-04 09:37

如果有差額是怎樣做？

maize老師 解答

2020-01-04 09:40

有那就做借借 庫存商品負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做借庫存商品 貸預(yù)付賬款

西瓜籽 追問

2020-01-04 09:42

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-04 09:55

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，

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需要的，主營業(yè)務(wù)成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，月末最后一塊做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好 需要 能月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的 到時成本也要轉(zhuǎn)
2019-08-09 13:51:39
你好 是的 服務(wù)行業(yè)一般是服務(wù)人員工資、房屋租賃費(fèi)等作為成本的
2019-09-20 15:51:34
您好，業(yè)務(wù)真實(shí)即可
2021-12-18 12:26:16
甲造船企業(yè)簽訂了一項(xiàng)總金額為5 800,000元的固定造價合同，為乙客戶承建一搜船舶，合同完工進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占成本合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。工程已于09年2月開工，預(yù)計(jì)11年8月完工，最初預(yù)計(jì)的工程成本為5500,000元；至10年底，由于材料價格上漲等因素調(diào)整了預(yù)計(jì)總成本，預(yù)計(jì)工程總成本為6 000,000元。該造船企業(yè)于11年6月提前兩個月完成了造船計(jì)劃，工程質(zhì)量優(yōu)良，客戶同意支付獎勵款200，000元。建造該搜船舶的其他有關(guān)資料如下表所示； 年份 09年 10年 11年 累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本 1540,000 4800,000 5950,000 預(yù)計(jì)完成合同尚需發(fā)生的成本 3960,000 1200，000 應(yīng)結(jié)算合同價款 1740,000 2960，000 1300,000 實(shí)際收到價款 1700,000 2900,000 1400,000 09年（1）實(shí)際發(fā)生的合同成本 借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000 貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè) 1540，000 （2）應(yīng)收結(jié)算的合同價款 借：應(yīng)收賬款---乙客戶 1740,000 貸：工程結(jié)算 1740,000 （3）實(shí)際收到的合同價款 借：銀行存款 1700，000 貸：應(yīng)收賬款--以客戶 1700，000 （4）確認(rèn)和計(jì)量當(dāng)年的合同收入和合同費(fèi)用 09年的完工進(jìn)度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年確認(rèn)的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年確認(rèn)的合同費(fèi)用=5500,000*28%=1540,000 09年確認(rèn)的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借：工程施工---合同毛利 84,000 主營業(yè)務(wù)成本---船舶 1540,000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1624,000
2020-07-06 09:33:56
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