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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-04 11:15

你好,紅沖之前的無票收入,然后做發(fā)票的就可以

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 12:12

那么我之前已經(jīng)在9月將無票收入并入收入里面去報企業(yè)所得稅,還有就是也作固定資產(chǎn)清理處理了都是在9月做了,這沒有影響嗎?

郭老師 解答

2020-01-04 12:14

可以一塊紅沖的
之前怎么做的,紅沖,然后再做一次正確的

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 12:19

但是我們的車確實是在2019年9月就過戶掉,遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則不是要在發(fā)生當(dāng)月就做固定資產(chǎn)清理處理嗎?

郭老師 解答

2020-01-04 12:20

是的,沒有錯誤
不是說你賬有問題
是發(fā)票重新開了,你做一次負(fù)數(shù),然后做一個正數(shù),不影響,交稅還是在9月份

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 12:51

哦哦,那我一正一負(fù)就等于不用重新申報企稅是吧!

郭老師 解答

2020-01-04 12:53

是的,不影響你的所得稅

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 12:54

好的,謝謝

郭老師 解答

2020-01-04 12:58

不用客氣的,

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 15:29

但是老師我突然想起來,如果我紅沖掉前面的分錄,再藍(lán)字做相同分錄,那么那個折舊要不要計提到10月份呢?但是他實際是9月份就處理掉

郭老師 解答

2020-01-04 15:33

不需要動折舊

開飛機(jī)的貝塔 追問

2020-01-04 15:51

那就是上個月怎么賬務(wù)處理,這個月先紅沖在藍(lán)字做一筆相同的分錄?

郭老師 解答

2020-01-04 15:54

你好,可以的。

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需要看你幾時買的,買的時候是一般納稅人么?
2019-08-30 15:49:58
你好,紅沖之前的無票收入,然后做發(fā)票的就可以
2020-01-04 11:15:14
你好,車的選機(jī)動車這個,
2019-09-26 06:19:03
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022-01-18 20:57:39
可以的。。。。。。。。。。。
2015-11-03 10:39:22
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