悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:25

所得稅年報(bào)時(shí)調(diào)增，暫估的成本應(yīng)該在哪一張表上做調(diào)整呢？是一般成本支出表嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 22:27

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他

悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:27

如果是這張表，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)，和12月末申報(bào)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)不一樣，有沒(méi)有問(wèn)題？

悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:28

那成本支出明細(xì)表是按照12月申報(bào)的數(shù)據(jù)申報(bào)是吧？

郭老師 解答

2020-01-04 22:28

沒(méi)有問(wèn)題
你的利潤(rùn)表是會(huì)計(jì)利潤(rùn)

悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:48

老師如果我12月份調(diào)整，沖減暫估入庫(kù)，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:48

調(diào)整后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)在報(bào)表中顯示為負(fù)數(shù)，這樣是否可以？

郭老師 解答

2020-01-04 22:49

為啥要紅沖？實(shí)際的業(yè)務(wù)你支付了不做賬？

悅 追問(wèn)

2020-01-04 22:52

哦哦，明白了

郭老師 解答

2020-01-04 22:55

不用客氣的，

悅 追問(wèn)

2020-01-04 23:00

那老師，我現(xiàn)在是1－3季度每個(gè)季度都是盈利并且預(yù)繳了所得稅，四季度沒(méi)有業(yè)務(wù)收入只有支出，本季度虧損了，那么，我四季度申報(bào)的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生的預(yù)交稅款多了，這樣需要辦理退稅嗎？實(shí)際上我年終匯繳的時(shí)候還需要調(diào)增繳稅的

郭老師 解答

2020-01-04 23:01

是的
如果多交了匯算清繳申請(qǐng)退回
如果你有需要調(diào)整的費(fèi)用就需要調(diào)整，調(diào)整之后還是多交就要申請(qǐng)退回

悅 追問(wèn)

2020-01-04 23:04

這個(gè)退稅是等匯算清繳后辦理是這意思嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 23:06

對(duì)的
只有匯算清繳辦理的

悅 追問(wèn)

2020-01-04 23:07

好的，謝謝您

郭老師 解答

2020-01-04 23:16

不用客氣的，