麥子王琳 追問

2020-01-06 08:41

但是那個(gè)利潤表上面的不是還有費(fèi)用類，那個(gè)是填在成本里面嗎？

玲老師 解答

2020-01-06 08:44

你好 費(fèi)用不填寫  在成本里  利潤總額填寫上 所得稅報(bào)表里和利潤表一樣的數(shù)據(jù) 填寫上

麥子王琳 追問

2020-01-06 09:05

那就是營業(yè)收入和成本都是零然后利潤總額根據(jù)利潤表上面的數(shù)據(jù)填寫在申報(bào)表里面是嗎？

玲老師 解答

2020-01-06 09:07

是的 就是這樣個(gè)意思

麥子王琳 追問

2020-01-06 09:07

那那個(gè)招待費(fèi)支出這個(gè)沒有營業(yè)收入是不是就直接按總額的60百分之來填寫

玲老師 解答

2020-01-06 09:12

你好 季報(bào)不調(diào)整 招待費(fèi)  數(shù)據(jù) ，所得稅數(shù)據(jù) 按利潤表的填寫

麥子王琳 追問

2020-01-06 09:16

季報(bào)就是直接根據(jù)我利潤表的利潤總額來填寫所得稅的利潤總額就行是嗎，那這樣到年度的時(shí)候這些數(shù)據(jù)還要調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2020-01-06 09:20

1是的  2 年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額