老師，我查了賬，發(fā)現之前物業(yè)公司給我們開發(fā)票的時候多開了1050 這個怎么弄呢 用現金沖平么

答： 你好 要看具體情況 單純的多開了 可以掛往來 或者退票重開正確的

老師您好！ 我們是物業(yè)公司，以前一般都是接的公司業(yè)務，今年年初剛接一個小區(qū)，現在有人交物業(yè)費，有要開發(fā)票的，那么這張發(fā)票對應的物業(yè)費，可以收現金嗎？還是必須讓客戶給我們對公打款呢？

答： 這張發(fā)票對應的物業(yè)費，可以收現金，也可以對公打款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們物業(yè)公司，代業(yè)主收租金，可以代業(yè)主開發(fā)票給別人不

答： 你好，是不可以的 發(fā)票應當由業(yè)主自行開具的