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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-06 10:01

你好   19年的業(yè)務(wù)需要在19年體現(xiàn)才行的。   沒認(rèn)證走待認(rèn)證進(jìn)項稅  認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的

激昂的白晝 追問

2020-01-06 10:05

那就是說,我這幾筆發(fā)票,如果是原材料,還未抵扣,那我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
借:原材料-11893.81
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-待抵扣認(rèn)證-1546.19
貸:應(yīng)付賬款-13440
是這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-01-06 10:08

借:原材料-11893.81
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅-1546.19
貸:應(yīng)付賬款-13440  這來做才對

激昂的白晝 追問

2020-01-06 11:51

那如果是費用類的呢?

激昂的白晝 追問

2020-01-06 11:52

如果票也未收到,也還未抵扣,但又是2019年開出的發(fā)票,那怎么辦?也還未付款

meizi老師 解答

2020-01-06 11:55

你好     你是開票方還是受票方?你把你實際業(yè)務(wù)說下  才好判斷

激昂的白晝 追問

2020-01-06 12:25

我們是受票方,就是我有一些是之前已付款的,已經(jīng)掛在應(yīng)付賬款,但有部分發(fā)票呢,我們未付款也未收到票,但是在增值稅平臺上有看到這些票,那這些票是否要入賬,如果要入賬,我要怎么掛?

meizi老師 解答

2020-01-06 12:37

你好 需要做賬的  你實際已經(jīng)付款了  那你就需要根據(jù)付款單等來入賬的。  沒有收到發(fā)票的無法稅前扣除 。  做借費用貸應(yīng)付賬款。  匯算調(diào)整

激昂的白晝 追問

2020-01-06 12:59

那我有一些款未付的,也未收到票,但是對方已經(jīng)開了,因為我增值稅認(rèn)證平臺有看到對方開出了。那我怎么入賬?能否先不入賬,我后期讓客戶把票沖紅了重新開

meizi老師 解答

2020-01-06 13:01

你好  那你們實際已經(jīng)發(fā)生了這個業(yè)務(wù)了嗎  那發(fā)票怎么沒給到你哪?

激昂的白晝 追問

2020-01-06 13:01

我也不懂啊,我剛來這家公司,就是沒看到票

meizi老師 解答

2020-01-06 13:05

你好 那你就需要確定下 是不是實際發(fā)生了。如果你不能核實就先不入賬

激昂的白晝 追問

2020-01-06 13:05

好的,明白了,謝謝你

meizi老師 解答

2020-01-06 13:06

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

激昂的白晝 追問

2020-01-06 13:08

那有幾張票是已經(jīng)收到了,比如收到一筆27萬的進(jìn)項票,還未抵扣,其中有16萬已經(jīng)掛在應(yīng)付賬款的借方了,那我是否要把剩下的11萬也掛到賬上,這個賬務(wù)處理要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-01-06 13:09

你好 是的 也得一起掛  你需要給我說 這個具體是什么業(yè)務(wù)     意思就是收到了專票  沒有付款27萬都沒付款嗎?

激昂的白晝 追問

2020-01-06 13:12

這個是購買了原材料,之前已經(jīng)付了16萬了,這個16萬之前掛在了應(yīng)付賬款的借方,就是代表我們預(yù)付了這16萬,現(xiàn)在客戶開了專票,已經(jīng)收到了,只是還未抵扣,但客戶是開了27萬,就是我們還有11萬未付款

meizi老師 解答

2020-01-06 13:13

那你就得掛賬了 做 借應(yīng)付賬款16萬貸銀行存款16萬        借原材料 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款27萬    因為你借方掛了16萬 所以應(yīng)付賬款 余額在貸方還有11萬

激昂的白晝 追問

2020-01-06 13:18

16萬之前已經(jīng)掛賬,那我就是這樣做:
借:原材料-238938.05
     進(jìn)項稅額-待抵扣進(jìn)項稅額-31061.95
貸:應(yīng)付賬款270000
是這樣嗎?還是說我不做,等著做2020年1月份的賬的時候再做?因為我這張票也是要到1月才認(rèn)證抵扣

meizi老師 解答

2020-01-06 13:19

你好  借應(yīng)付賬款16萬貸銀行存款16萬 借原材料 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款27萬 因為你借方掛了16萬 所以應(yīng)付賬款 余額在貸方還有11萬  等著你1月認(rèn)證后做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 進(jìn)項稅  不能不做的

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你好 19年的業(yè)務(wù)需要在19年體現(xiàn)才行的。 沒認(rèn)證走待認(rèn)證進(jìn)項稅 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的
2020-01-06 10:01:19
需要簽訂私車公用協(xié)議,開具車輛租賃發(fā)票后,才可以入加油費等費用并稅前扣除
2019-06-13 15:35:32
你好 應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項?
2021-05-14 09:14:40
你好 可以的,
2020-05-22 08:40:07
你好,不是的,可以抵扣9%
2019-04-09 17:01:20
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