守貓人 追問

2020-01-06 11:22

對(duì)方不給我們開票，我們也不開票給他們。就是我們負(fù)責(zé)宣傳，然后有人在我們平臺(tái)下單付錢我們收了錢在返還給商家

小惑老師 解答

2020-01-06 11:28

那對(duì)方給客戶開具發(fā)票是嗎

守貓人 追問

2020-01-06 11:29

這個(gè)不是很清楚，他們都是類似于小的餐飲店一般不開發(fā)票吧

小惑老師 解答

2020-01-06 11:33

這個(gè)要搞清楚才能有準(zhǔn)確處理方法，兩個(gè)的方法不一樣的

守貓人 追問

2020-01-06 11:34

兩個(gè)方法分別是什么呢？

小惑老師 解答

2020-01-06 11:37

你們 要開具的話就做收入確認(rèn)，他們要開具的話做代收代付處理的

守貓人 追問

2020-01-06 11:40

那我們都不開發(fā)票呢

守貓人 追問

2020-01-06 11:41

我打印銀行回執(zhí)單是代收代付，那這樣他們是不是得給我們平臺(tái)管理費(fèi)之類的費(fèi)用

小惑老師 解答

2020-01-06 11:48

不是這個(gè)意思，假設(shè)有客戶要發(fā)票誰(shuí)來開具的

守貓人 追問

2020-01-06 11:52

餐飲店開發(fā)票，我們不開。然后大部分客戶去店內(nèi)消費(fèi)是不需要發(fā)票的

小惑老師 解答

2020-01-06 11:57

那你們就按照我說的代收代付做處理

守貓人 追問

2020-01-06 12:00

怎么做分錄呢？

小惑老師 解答

2020-01-06 12:02

借;銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付時(shí)做相反分錄

守貓人 追問

2020-01-06 12:06

那是不是他們支付給我們的平臺(tái)費(fèi)或者一些其他的費(fèi)用然后我們這邊在扣除返給他們的中間的差額就算我們的收入然后做增值稅么

小惑老師 解答

2020-01-06 12:40

對(duì)，其他應(yīng)付款差額你們確認(rèn)收入
借其他應(yīng)付款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額