清 寧  追問

2020-01-06 13:24

張艷老師 解答

2020-01-06 13:26

您當期是否已經(jīng)抵減了稅控技術維護費的金額呢？附表四和減免稅明細表是如何填寫的？
還有最重要的是，您當期是否需要交納增值稅呢？

清 寧  追問

2020-01-06 13:29

12月交的280，還沒有抵減過，本期須繳納增值稅400多

張艷老師 解答

2020-01-06 13:30

那就是需要抵減的情況了，附表四和減免稅明細表是如何填寫的？--請上傳一下

清 寧  追問

2020-01-06 13:30

張艷老師 解答

2020-01-06 13:32

附表四和減免稅明細表填寫的是正確的，對了，請問一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過增值稅呢？
再請您將主表截圖上傳一下？

清 寧  追問

2020-01-06 13:37

清 寧  追問

2020-01-06 13:39

張艷老師 解答

2020-01-06 13:40

主表第23行沒有數(shù)字，不知道為什么沒有自動帶數(shù)（您看一下附表四和減免稅表是否保存），建議自己在”應納稅額減征額“項目中自己填寫數(shù)字試試？

清 寧  追問

2020-01-06 13:41

自己填寫保存時就出現(xiàn)最上面那個對話框

張艷老師 解答

2020-01-06 13:46

實務中應該在您填寫完附表四和減免稅明細表就會自動帶數(shù)到主表的，個人建議您咨詢一下專管員，是否為申報表故障。