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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 14:26

你現(xiàn)在把這個(gè)忘記了,一個(gè)處理,你給他做一個(gè)分錄給他調(diào)回去,你之前的分錄是怎么做的?

哥本哈根沒(méi)有根 追問(wèn)

2020-01-06 14:42

預(yù)算:借:事業(yè)支出 10000 貸:銀行存款 10000。  財(cái)務(wù):借:工資福利 10000 貸:銀行 10000

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-06 16:42

預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有銀行存款科目呀,他只有資金結(jié)存,后面明細(xì)科目是貨幣資金。你說(shuō)的沒(méi)有轉(zhuǎn)回去是什么意思?

哥本哈根沒(méi)有根 追問(wèn)

2020-01-07 11:38

就是銀行扣款了,但是沒(méi)有從零余額賬戶轉(zhuǎn)錢回自有賬戶,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)

哥本哈根沒(méi)有根 追問(wèn)

2020-01-07 11:39

現(xiàn)在怎么處理這筆賬,才能使得去年的賬平呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-07 12:59

你的意思是說(shuō),你的這個(gè)錢從零余額賬戶支付了沒(méi)有回到零余額,導(dǎo)致這里這塊變成了負(fù)數(shù)嗎?那你周公我就沒(méi)有明白啊,你這個(gè)零余額里面就沒(méi)有錢,你是怎么支付出去的呀?
你退回分錄
借,資金結(jié)存~貨幣資金,
你退回這個(gè)錢要做這個(gè)分錄借貨幣資金,你支付的時(shí)候也是從貨幣資金里面支付,就不是從零余額里面支付了。

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你現(xiàn)在把這個(gè)忘記了,一個(gè)處理,你給他做一個(gè)分錄給他調(diào)回去,你之前的分錄是怎么做的?
2020-01-06 14:26:14
你好 ;電費(fèi)的話一般是繳納給電力局的。 一般的企業(yè)是沒(méi)有代扣代繳電費(fèi)的;
2021-07-02 16:21:27
工資分配時(shí),借:事業(yè)支出-工資福利支出-基本工資 事業(yè)支出-工資福利支出-津貼補(bǔ)貼 事業(yè)支出-工資福利支出-社會(huì)保障費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) 事業(yè)支出-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-離退休工資及補(bǔ)貼 事業(yè)支出-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-住房公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬 工資發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:零余額賬戶用款額度(財(cái)政零余額直接支付工資部分)
2019-02-15 15:45:39
你好,事業(yè)單位,代扣個(gè)稅、核銷個(gè)稅,一般是針對(duì)工資而言的,單位扣下個(gè)稅,代扣代繳
2019-06-12 20:23:51
借 應(yīng)付職工薪酬 貸 財(cái)政撥款收入
2019-12-10 16:41:14
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