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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-01-06 14:21

你好，計入營業(yè)外支出，所得稅匯算清繳時調(diào)增。

君臨天下 追問

2020-01-06 14:38

具體是：借 ：營業(yè)外支出        貸：其它應(yīng)付款        嗎？

汪晨老師 解答

2020-01-06 14:39

你好，是的分錄正確。

君臨天下 追問

2020-01-06 14:45

另外請問老師每季度交所得稅后是不是還要反結(jié)賬一次再增加一張交所得稅的憑證，然后再結(jié)賬出利潤表？

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:02

你好，是的，不用反結(jié)賬的，正常計提、結(jié)轉(zhuǎn)即可。

君臨天下 追問

2020-01-06 15:08

那不算出利潤總額不知道所得稅是多少啊，怎么計提??？

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:40

你好，不計提所得稅，按月結(jié)轉(zhuǎn)，看利潤多少錢再計提。

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相關(guān)問題討論
你好，計入營業(yè)外支出，所得稅匯算清繳時調(diào)增。
2020-01-06 14:21:45
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2017-08-16 15:18:16
個人的你最好做到工資里面，實際發(fā)下去的還是和你之前員工到手的一樣，你這樣做可以稅前扣除 分錄參考， 如果你這么做，個人負擔(dān)的社保你單位承擔(dān)記營業(yè)外支出，不能稅前扣除
2019-08-17 10:22:43
你好，是計提，繳納都忘記了嗎
2022-04-28 10:03:12
借營業(yè)外支出貸銀行存款不能所得稅前扣除，
2020-01-02 18:50:39
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