SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 18:13

在申報(bào)表中手動(dòng)填吧？

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 18:13

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

玲老師 解答

2020-01-06 18:24

原來(lái)分錄 不變 金額   負(fù)數(shù) ，填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 20:39

進(jìn)項(xiàng)稅額直接負(fù)數(shù)，那就相當(dāng)于作廢了這筆進(jìn)項(xiàng)，不能轉(zhuǎn)入費(fèi)用嗎

玲老師 解答

2020-01-06 20:39

你原來(lái)分錄 是咋做的  ？

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 20:42

公司買了酒 
借：管理費(fèi)用 
       應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 
     貸：庫(kù)存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-01-06 20:43

借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 20:55

直接
借：管理費(fèi)用
     應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
    貸：庫(kù)存現(xiàn)金

不用在國(guó)稅里面認(rèn)證發(fā)票，是么？

玲老師 解答

2020-01-06 21:03

你好  你前面沒(méi)有認(rèn)證嗎 沒(méi)認(rèn)證的 先在勾選平臺(tái)認(rèn)證 再填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 21:05

好的 那分錄 直接就我上面這一筆會(huì)計(jì)分錄吧？

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

認(rèn)證時(shí)借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫(kù)存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

反出的分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

SiQi 追問(wèn)

2020-01-06 21:13

好的，謝謝了！

玲老師 解答

2020-01-06 21:13

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！