SiQi 追問

2020-01-06 18:13

在申報表中手動填吧？

SiQi 追問

2020-01-06 18:13

會計分錄怎么做呢？

玲老師 解答

2020-01-06 18:24

原來分錄 不變 金額   負(fù)數(shù) ，填寫附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出

SiQi 追問

2020-01-06 20:39

進(jìn)項稅額直接負(fù)數(shù)，那就相當(dāng)于作廢了這筆進(jìn)項，不能轉(zhuǎn)入費用嗎

玲老師 解答

2020-01-06 20:39

你原來分錄 是咋做的  ？

SiQi 追問

2020-01-06 20:42

公司買了酒 
借：管理費用 
       應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 
     貸：庫存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-01-06 20:43

借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

SiQi 追問

2020-01-06 20:55

直接
借：管理費用
     應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
    貸：庫存現(xiàn)金

不用在國稅里面認(rèn)證發(fā)票，是么？

玲老師 解答

2020-01-06 21:03

你好  你前面沒有認(rèn)證嗎 沒認(rèn)證的 先在勾選平臺認(rèn)證 再填寫附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出

SiQi 追問

2020-01-06 21:05

好的 那分錄 直接就我上面這一筆會計分錄吧？

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

認(rèn)證時借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅額貸庫存現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

反出的分錄借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

SiQi 追問

2020-01-06 21:13

好的，謝謝了！

玲老師 解答

2020-01-06 21:13

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！