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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-06 16:16

具體的操作流程分三步：

1.業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬；

2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬；

3.期初檢查；
1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)12月結(jié)賬：

菜單位置：【系統(tǒng)管理】 —【業(yè)務(wù)結(jié)賬】（若未啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，則跳過此步驟?。?br/>






2、 財(cái)務(wù)系統(tǒng)12月結(jié)賬：

菜單位置【系統(tǒng)管理】-【財(cái)務(wù)結(jié)賬】：







3. 期初余額的檢查

登陸T+, 進(jìn)入新年度2018年，查看會(huì)計(jì)科目的期初，執(zhí)行“試算平衡”和“對賬”以檢測是否正確。









注意：

總賬系統(tǒng)：會(huì)計(jì)科目的期初師上年底期未余額的數(shù)據(jù)；

業(yè)務(wù)系統(tǒng)：業(yè)務(wù)的期初仍為初始建賬時(shí)的期初（包括：庫存期初、往來單位期初等）

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具體的操作流程分三步： 1.業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬； 2.財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬； 3.期初檢查； 1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)12月結(jié)賬： 菜單位置：【系統(tǒng)管理】 —【業(yè)務(wù)結(jié)賬】（若未啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，則跳過此步驟?。? 2、 財(cái)務(wù)系統(tǒng)12月結(jié)賬： 菜單位置【系統(tǒng)管理】-【財(cái)務(wù)結(jié)賬】： 3. 期初余額的檢查 登陸T+, 進(jìn)入新年度2018年，查看會(huì)計(jì)科目的期初，執(zhí)行“試算平衡”和“對賬”以檢測是否正確。 注意： 總賬系統(tǒng)：會(huì)計(jì)科目的期初師上年底期未余額的數(shù)據(jù)； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)：業(yè)務(wù)的期初仍為初始建賬時(shí)的期初（包括：庫存期初、往來單位期初等）
2020-01-06 16:16:03
你好，同學(xué)。 年終結(jié)轉(zhuǎn)，你首先是結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，然后是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，最后才是年末結(jié)賬。
2020-01-05 12:27:04
同學(xué)您好： 以K3為例：賬務(wù)處理-憑證過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-財(cái)務(wù)期末結(jié)賬。謝謝
2021-03-02 13:51:28
您好，結(jié)轉(zhuǎn)是登錄12.31日
2020-01-09 10:36:43
先設(shè)置損益結(jié)轉(zhuǎn) 菜單：總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬定義--窗口下邊--損益結(jié)轉(zhuǎn)--窗口列出損益類科目明細(xì)，將對方科目的欄填入本年利潤科目號(hào)，確定。 生成時(shí)，記賬憑證要全部記賬。 菜單：總賬--期末處理--轉(zhuǎn)賬生成--窗口下邊--損益結(jié)轉(zhuǎn)--窗口列出損益類科目明細(xì)，點(diǎn)全選，確定。
2018-03-09 09:42:44
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