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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-07 08:41

你好，您說的是匯算時調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費和福利費么

不能改變 追問

2020-01-07 08:41

是的

不能改變 追問

2020-01-07 08:42

年底這部分調(diào)增的費用要計提所得稅嗎？

立紅老師 解答

2020-01-07 08:43

你好，這部分不需要計提所得稅，匯算時我們調(diào)增應(yīng)納稅所得額，然后算調(diào)增后的所得稅就可以了，現(xiàn)在不用計提。

不能改變 追問

2020-01-07 08:44

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-07 08:44

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，您說的是匯算時調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費和福利費么
2020-01-07 08:41:09
您好！招待費按實際發(fā)生額的60%或者收入的千分之五，哪個小按哪個。 福利費按工資總額的14%
2017-05-22 10:27:53
你好，業(yè)務(wù)招待費是必須調(diào)的，職工福利費不超當年工資總額的14%是不需要調(diào)的
2020-01-15 16:03:56
您好，您這整體的管理費用總數(shù)不變，您可以反結(jié)賬回去改下的
2019-03-21 21:11:57
你好 ，匯算時超出標準的要調(diào)整 應(yīng)納稅所得額需要調(diào)增
2020-07-18 13:09:28
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