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客戶打錯款，財務(wù)上應(yīng)該怎么操作，是直接原路返回，還是需要客戶出個退款申請再從銀行退回
宋敏
于2020-01-07 10:29 發(fā)布 ??4481次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-01-07 10:30
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精選問題
老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費，發(fā)票是6.10日的，6月底收到了甲 問
同學(xué)，你好 改賬就要改報表 答
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借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票，那會計分錄怎么做呢 問
借：應(yīng)收賬款- 貸：本年利潤- 應(yīng)交稅費- 答
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