你好我想問下行政事業(yè)單位代扣職工個人住房公積金，代扣下來的錢扣到了單位賬戶里，然后又從單位賬戶直接給職工交住房公積金，因為工資都是統(tǒng)發(fā)，所以就出現(xiàn)了把工資扣到單位賬戶銀行存款增多，交了以后銀行存款減少，在新會計制度下預算會計和財務會計怎么寫分錄代扣到單位賬戶，財務會計借方銀行存款，貸方應付職工薪酬，預算會計借方資金結存，貸方寫什么

董老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-01-07 18:15

完整分錄如下
借：單位管理費用或者業(yè)務活動費用  貸：應付職工薪酬-工資 -社保 -公積金
借：應付職工薪酬-工資貸：應交稅費-應交個人所得稅  其他應付款-社保其他應付款-公積金  銀行存款或者零余額賬戶用款額度
借：應付職工薪酬-社保 -公積金應交稅費-應交個人所得稅  其他應付款-社保其他應付款-公積金貸：銀行存款或零余額賬戶用款額度
借：事業(yè)支出  貸：資金結存-貨幣資金或零余額賬戶用款額度

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