塵 追問

2020-01-07 19:48

沒有

郭老師 解答

2020-01-07 19:51

那 就不用管的，

塵 追問

2020-01-07 19:53

17年未做稅前扣除，是19年才收到發(fā)票，這樣匯算時(shí)該怎樣處理

郭老師 解答

2020-01-07 19:53

不用調(diào)整的，

塵 追問

2020-01-07 19:55

不用管的意思是可以直接計(jì)入19年的費(fèi)用里嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 19:58

匯算清繳不調(diào)整的意思
哪里也不填寫他

塵 追問

2020-01-07 20:03

那這筆費(fèi)用不能列支，就不能減少我們的企業(yè)所得稅了

郭老師 解答

2020-01-07 20:05

你現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎？

塵 追問

2020-01-07 20:05

收到了

郭老師 解答

2020-01-07 20:06

借銷售費(fèi)用貸銀存

塵 追問

2020-01-07 20:08

您的意思是直接計(jì)入19年的費(fèi)用里嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:10

你好，是的，
你不是已經(jīng)調(diào)整以前年度損益了

塵 追問

2020-01-07 20:18

對(duì)，我看不是本年發(fā)生的費(fèi)用，就用了調(diào)整以前年度損益，那現(xiàn)在我再?zèng)_回來，重新做到今年費(fèi)用里

郭老師 解答

2020-01-07 20:24

不用的，你補(bǔ)上我那個(gè)就可以的

塵 追問

2020-01-07 20:41

老師，您好！我明天去公司，再核實(shí)一下怎么做的，再來問你，可以嗎？

郭老師 解答

2020-01-07 20:50

你好，可以的，

塵 追問

2020-01-08 09:51

你好，老師！我今天來看了一下，我們是17年付的款，掛的預(yù)付，19年核對(duì)時(shí)，沒有找到對(duì)應(yīng)發(fā)票。與對(duì)方核實(shí)后，對(duì)方已于17年開出發(fā)票，但忘給我們了，今年2月給我們，我做了調(diào)整以前年度損益

塵 追問

2020-01-08 09:53

現(xiàn)在我該怎樣處理呢？

郭老師 解答

2020-01-08 09:58

今年2月給你的時(shí)候，你直接記費(fèi)用就行。