???? 蓉 追問

2020-01-07 22:50

那老師，這是本月開的普票退票，這個月開的專票銷售額是26548.67元，稅額為3451.33，合計(jì)為30000元，那本月稅額為負(fù)數(shù)，我該如何報稅呢

bamboo老師 解答

2020-01-07 22:57

稅額為負(fù)數(shù)的話 系統(tǒng)比對可能無法通過 要求稅務(wù)大廳申報
或者自己強(qiáng)制申報 去稅務(wù)清卡

???? 蓉 追問

2020-01-07 23:03

老師，我可以通過電子稅務(wù)局申報，完了之后去大廳清卡嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:06

有的地區(qū)可以自己申報 然后去大廳清卡
有的地區(qū)自己無法申報 要去大廳申報 您可以看您系統(tǒng)能比對通過申報不

???? 蓉 追問

2020-01-07 23:08

那老師退票是17%的稅率，現(xiàn)在表一只有13%、9%和6%的稅率，我該往哪填呢？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:12

能手動修改銷售額跟銷項(xiàng)稅額么 附表一 如不能的話 也要去大廳

???? 蓉 追問

2020-01-07 23:14

老師是說，在13%這一欄填寫，銷售金額和銷項(xiàng)稅額按17%的填寫，是嗎？

bamboo老師 解答

2020-01-07 23:15

對的 估計(jì)保存不了

???? 蓉 追問

2020-01-07 23:17

好的，我試試看，不行就去大廳申報。還有老師，2019年11月收到的專票，現(xiàn)在不認(rèn)證，到2020年2月認(rèn)證可以嗎，可以跨年認(rèn)證吧

bamboo老師 解答

2020-01-08 06:37

2019年11月收到的專票，現(xiàn)在不認(rèn)證，到2020年2月認(rèn)證可以的 可以跨年認(rèn)證