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12月份計(jì)提工資的時(shí)候沒有把年終獎(jiǎng)計(jì)提進(jìn)去，但是20年1月份又要發(fā)放19年的年終獎(jiǎng)，做賬的時(shí)候這筆年終獎(jiǎng)算20年還是19年？可以補(bǔ)提這筆年終獎(jiǎng)嗎

曉宇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 09:10

您好，同學(xué)，計(jì)入2019年，可以補(bǔ)提。

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單の女子追問

2020-01-08 09:17

那就是我1月份發(fā)了這筆年終獎(jiǎng)在2月份做一月份的賬的時(shí)候就可以計(jì)提帶發(fā)放一起做是嗎？

曉宇老師解答

2020-01-08 09:20

可以的，同學(xué)，計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目。

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單の女子追問

2020-01-08 10:11

有點(diǎn)不是很明白為什么要計(jì)入以前年度損益調(diào)整

曉宇老師解答

2020-01-08 10:11

因?yàn)槭菍儆?019年的成本費(fèi)用，而您2020年入賬，所以需要計(jì)入這個(gè)科目。

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單の女子追問

2020-01-08 10:13

如果這樣分錄是怎么做的？

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單の女子追問

2020-01-08 10:17

是不是借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)是借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款

曉宇老師解答

2020-01-08 10:18

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬——年終獎(jiǎng)
借：未分配利潤(rùn)——年初未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單の女子追問

2020-01-08 11:29

好的謝謝老師

曉宇老師解答

2020-01-08 11:35

不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊5星好評(píng)，謝謝！

您好，請(qǐng)參考， 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金。

2019-07-20 15:19:43

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2019-03-08 09:40:21

你好，借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整

2019-01-21 12:06:29

你好！少了就補(bǔ)充計(jì)提，多了就沖減多計(jì)提的部分。

2018-08-21 11:10:29

是的

2016-05-11 16:23:21

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