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我們單位異地有廠房，出租時需要在異地預交增值稅及附加，我12月份開的票，1月份征期之前預交的增值稅，報12月份的稅時抵減稅額為零，因為稅時一月份交的，12月份做賬時最后結轉增值稅實際開票稅額，跟報表不一致呢？怎么辦呢
學堂用戶_ph679507
于2020-01-08 09:24 發(fā)布 ??1012次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-01-08 09:32
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精選問題
@郭老師，是這個金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了，你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經常在線 答
補充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務費、福利費等可以放到 問
您好，這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎？ 答
你好老師，外貿公司，跟國外客戶簽的合同是10001.38， 問
那個尾差不影響退稅的，差額計入銷售費用-折讓 答
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公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費了醫(yī)美，內容是黃金微針3針，開發(fā)票的時候應 問
您好，這個是服務類的，開服務類的就可以 答
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