勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:14

那怎么做會(huì)計(jì)分錄呢，管理費(fèi)用—福利費(fèi)有1萬(wàn)多，我現(xiàn)在是12月份的賬，借：應(yīng)付職工薪酬    貸：應(yīng)付職工薪酬么

小洪老師 解答

2020-01-08 10:20

借管理費(fèi)用*-福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:30

我的意思是：19年的福利費(fèi)用我全部都已經(jīng)入賬了，直接入的管理費(fèi)用-福利費(fèi)，我現(xiàn)在要不要調(diào)下呢，

小洪老師 解答

2020-01-08 10:32

現(xiàn)在要調(diào)整的話直接借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸銀行存款，一部跨過(guò)去就好

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:37

什么意思？就是不用管了嗎，

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:38

這是9月份做的憑證，我需要調(diào)整么

小洪老師 解答

2020-01-08 10:38

要過(guò)度的話：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬內(nèi)帳做這個(gè)，然后外賬借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸銀行存款

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:39

老師，幫忙看下，有點(diǎn)不懂，全年都是這么做的賬

小洪老師 解答

2020-01-08 10:40

你在做一個(gè)憑證借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬過(guò)度一下這個(gè)

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-01-08 10:41

好的呢，謝謝

小洪老師 解答

2020-01-08 10:42

好的，同學(xué)不用客氣的。