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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2020-01-08 11:15

你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了

蛐蛐 追問

2020-01-08 11:20

那我上個(gè)月有留抵稅額  我轉(zhuǎn)出時(shí)賬務(wù)處理就第三個(gè)唄   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

答疑蘇老師 解答

2020-01-08 11:26

你好 是的  是這樣的。

蛐蛐 追問

2020-01-08 11:29

轉(zhuǎn)出時(shí)做那個(gè)賬務(wù)處理  等到下月就可以直接做繳納的分錄了  還是在需要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

答疑蘇老師 解答

2020-01-08 11:33

你好 看下月還是進(jìn)項(xiàng)多的話,還在這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅反應(yīng),如果需要交稅的話,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。

蛐蛐 追問

2020-01-08 11:41

上月:
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值         稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
                        貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
交稅結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
                  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
本月繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
                         貸:銀行存款

蛐蛐 追問

2020-01-08 11:42

是這樣的嗎  還是沒有第二個(gè)分錄 如果我下月要交稅的話

答疑蘇老師 解答

2020-01-08 11:43

你好  需要交稅的話 是有第二個(gè)分錄的。

蛐蛐 追問

2020-01-08 11:47

那我剛剛寫的那個(gè)分錄是正確的唄

答疑蘇老師 解答

2020-01-08 11:54

你好 是的  分錄是正確的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
上期留底是自動(dòng)生成的,不能不予抵扣的
2020-01-02 15:17:14
你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了
2020-01-08 11:15:48
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22
你好,上期留抵稅額=上個(gè)月的上期留抵稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額—銷項(xiàng)稅額
2019-06-03 15:35:43
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