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蛐蛐
于2020-01-08 11:14 發(fā)布 ??2670次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2020-01-08 11:15
你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了
蛐蛐 追問
2020-01-08 11:20
那我上個(gè)月有留抵稅額 我轉(zhuǎn)出時(shí)賬務(wù)處理就第三個(gè)唄 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答疑蘇老師 解答
2020-01-08 11:26
你好 是的 是這樣的。
2020-01-08 11:29
轉(zhuǎn)出時(shí)做那個(gè)賬務(wù)處理 等到下月就可以直接做繳納的分錄了 還是在需要做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2020-01-08 11:33
你好 看下月還是進(jìn)項(xiàng)多的話,還在這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅反應(yīng),如果需要交稅的話,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2020-01-08 11:41
上月:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅交稅結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本月繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-01-08 11:42
是這樣的嗎 還是沒有第二個(gè)分錄 如果我下月要交稅的話
2020-01-08 11:43
你好 需要交稅的話 是有第二個(gè)分錄的。
2020-01-08 11:47
那我剛剛寫的那個(gè)分錄是正確的唄
2020-01-08 11:54
你好 是的 分錄是正確的。
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老師,上期留抵稅額,本期不想抵扣,要怎么填增值稅報(bào)表
答: 上期留底是自動(dòng)生成的,不能不予抵扣的
上期增值稅留抵稅額怎么轉(zhuǎn)出 下期抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理
答: 你好 看下老師給你發(fā)的圖片就明白了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅上期留抵稅額
答: 你好 增值稅上期留抵是什么意思
老師你好,申報(bào)增值稅時(shí)上期留抵稅額會自動(dòng)跳出來嗎
討論
老師,增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思?舉例說明,謝謝!
應(yīng)交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
老師,這邊申報(bào)增值稅,你幫我看下,去年留抵的數(shù),一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對嗎
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導(dǎo)致我的應(yīng)交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調(diào)整的呢
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
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2020-01-08 11:20
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2020-01-08 11:26
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2020-01-08 11:54