老師，請(qǐng)問下:我們公司2018年做了一筆單子，給供應(yīng)商付了部分貨款，未收到發(fā)票，我們把貨物提供給客戶，客戶一直沒給我們付款，今年又給供應(yīng)商付了部分款項(xiàng)，發(fā)票2012年1月會(huì)收到，這個(gè)分錄怎么做呢？

答： 一月份借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

我們付供應(yīng)商貨款多付了60元,然后供應(yīng)商又退回這60元,分錄怎么做呢?收到我們退給客戶的退票款怎么做分錄呢

答： 當(dāng)初付供應(yīng)商貨款時(shí)，用的什么科目？ 退票款？