眼眸  追問

2020-01-08 21:47

那銀行回單少了這8000，所以我的上個月計提的，和這個月發(fā)放對不上，所以應(yīng)該要不要著8000做到什么科目掛著呢

郭老師 解答

2020-01-08 21:49

工資沒有發(fā)不要貸銀存

眼眸  追問

2020-01-08 21:50

對啊，所以我問計入什么科目，下個月要補發(fā)給他的12月沒發(fā)，1月份補發(fā)給他

郭老師 解答

2020-01-08 21:52

應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就行了
表示未支付的

眼眸  追問

2020-01-08 21:53

眼眸  追問

2020-01-08 21:53

您看下這樣是不是做錯了

郭老師 解答

2020-01-08 21:56

第七個那個你做了他的工資嗎

眼眸  追問

2020-01-08 21:56

工資表是有的，就是沒發(fā)

郭老師 解答

2020-01-08 21:58

沒有發(fā)你做了其他應(yīng)付款嗎

眼眸  追問

2020-01-08 21:59

是的，出納跟我說忘記發(fā)王璐瑜的，說下個月給他補發(fā)

郭老師 解答

2020-01-08 22:02

不用做就可以的，掛應(yīng)付職工薪酬
下個月給他發(fā)

眼眸  追問

2020-01-08 22:04

可我借方就是應(yīng)付職工薪酬啊

眼眸  追問

2020-01-08 22:04

我問了其他老師又說我做的分錄是對的，一會兒是錯的，一會兒事對的，我真的不知道睡說的是對的

郭老師 解答

2020-01-08 22:06

沒有規(guī)定的
應(yīng)付職工薪酬沒有發(fā)應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面
你做其他應(yīng)付款還有一層意思
借款付工資
會計分錄本來就不是唯一

眼眸  追問

2020-01-08 22:08

那沃分錄應(yīng)該借方也是應(yīng)付職工薪酬，貸方未發(fā)的那個也計入應(yīng)付職工薪酬啊，這樣做確定對嗎，我怎么覺得很奇怪

郭老師 解答

2020-01-08 22:10

你好，是的
你可以修改，按我說的，

眼眸  追問

2020-01-08 22:12

但是這個事年底，應(yīng)付職工薪酬不是有余額了嘛

郭老師 解答

2020-01-08 22:13

完全沒有問題
工資次月發(fā)的都會有余額
12月計提。一月發(fā)