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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-09 11:15

你好 公積金是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的  12月在12月計(jì)提的

好巧不巧 追問

2020-01-09 11:16

好的

好巧不巧 追問

2020-01-09 11:19

老師,如果這個月少計(jì)提,下月就補(bǔ)計(jì)提就行了嗎?要多計(jì)提下月就做紅字沖掉,再做一筆正確的這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-01-09 11:26

嗯 是的 可以補(bǔ)計(jì)提的哈。 嗯  你直接紅沖多計(jì)提金額就行了。 沒必須全部紅沖的

好巧不巧 追問

2020-01-09 11:27

好的

meizi老師 解答

2020-01-09 11:32

好的希望能幫到你就好 滿意請給予評價

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時:借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。 計(jì)提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2018-12-10 16:40:57
你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24
你好,按照實(shí)際交的社保公積金計(jì)提
2019-08-08 21:59:30
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-10 14:26:32
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